Template de Resultado da Auditoria

1. Resultado da Auditoria

O Resultado da Auditoria é um relatório gerado após a realização de uma auditoria, contendo os dados da auditoria necessários para identificá-la e rastreá-la quando for preciso, bem como as não conformidades possivelmente encontradas.

2. Template para o Resultado da Auditoria

2.1. Identificadores da Auditoria

Deve apresentar nesse tópico os dados da auditoria, como: Auditor, Objetos de Auditorias, Data da Auditoria e a(s) Técnica(s) utilizadas.

2.1.1 Auditor

Deverá ser apresentado o nome do auditor que realizou a auditoria.

 Ex: Auditor Fulano da Silva

2.1.2 Data da Auditoria

Data em que foi realizada a auditoria

2.1.3 Lista das técnicas utilizadas durante a auditoria, assim como apresentação dos templates correspondentes de cada uma.

• Entrevista

• Checklist

2.2. Resultados da Auditoria

Deve apresentar nesse tópico os resultados da auditoria, contendo:

• Um Tópico para cada técnica utilizada, e em cada tópico, a forma como foi aplicada e a aplicação dela na forma dos templates já criados na Wiki;

• Um tópico para as não conformidades, caso existam. E para cada não conformidade um sub-Tópico, seguindo o template de não conformidade já criado na Wiki.

2.2.1 Técnicas

Deve ser apresentado para cada técnica utilizada a maneira como foi aplicado e também o objeto preparado que foi utilizado durante a realização da auditoria, em outras palavras, o artefato realizado a partir do template padrão para a técnica disponível na wiki.

2.2.2 Não conformidades

Devem ser apresentadas todas as não conformidades identificadas durante a realização da auditoria, onde cada não conformidade será representada por um sub-tópico dessa seção.A apresentação dessas não conformidades devem seguir o template disponível na wiki do projeto.

2.3. Anexos

Anexos considerados importantes.